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延長石油財務共享案例

公司介紹


陜西延長石油(集團)有限責任公司(簡稱“延長石油”)是集石油、天然氣、煤炭等多種資源高效開發、綜合利用、深度轉化為一體的大型能源化工企業,隸屬于陜西省人民政府,注冊地在延安市,2016年排名世界500強企業第325位。

延長石油產業主要覆蓋油氣探采、加工、儲運、銷售,石油煉制、煤油氣綜合化工,煤炭與電力,工程設計與施工、技術研發與中試、新能源、裝備制造、金融服務等領域。目前已形成原油生產能力1275萬噸/年、煉油加工能力1740萬噸/年、天然氣產能29億方/年、煤炭產能800萬噸/年、化工品產能500萬噸/年。特別是經過“十一五”和“十二五”的持續努力,探索走出了一條煤油氣資源綜合利用、深度轉化的差異化、特色化發展道路,在特低滲透油氣田勘探開發、煤油氣資源綜合利用、節能環保等領域掌握了一批國際國內領先的前瞻性創新技術,建成投產了全球首套煤油氣資源綜合化工園區、全球首套煤油共煉和合成氣制乙醇等多個工業示范項目,正在開展多項高端能源化工技術中試和示范,基本形成了綜合型能源化工產業格局,成為保障國家能源供應的重要力量和地方經濟發展的重要支柱。


解決方案特點與整體架構


1)業務系統與財務系統緊密集成

2)報賬數據前移,所有報賬數據均有業務系統提供,解決財務與業務對賬問題

3)預算控制發生在業務發生時

延長石油共享中心建設運行效果


1)預算控制前移,預算執行準確率提高

集團全面預算系統與財務共享系統對接,使預算控制融入到所有報賬單中,預算控制由原來財務部門報帳時控制,前移到各單位填制報賬單時,做到超預算不結算,實現全業務報銷控制,業務單位對費用支出的監控和信息 反饋更加及時,公司整體預算風險管控力度進一步加強,預算執行準確率明顯提高。

2)降低財務整體運營成本與工作負荷

目前勘探公司的業務量在傳統模式下,至少需要75人才能滿足現有業務量需求,在共享模式下60人,即可滿足需求,僅在人員需求上就下降了20%。2014年平均單筆憑證處理成本29.73元,財務共 享中心運行后單筆核算成本預計下降50%,下降到14.86元。

3)提高信息化水平,為管理決策提供及時可靠的數據支持

通過報表取數公式的設置,實現了財務報表實時編制, 使報表編制人員由之前的54人天縮短到6人天,編報時間從每月10號提前到每月1號,報送時間縮短了90%。


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